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中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2021年部门预算公开说明

第一部分:市信访局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:市信访局2021年部门预算

、部门收支总体情况表(预算公开01表

、部门收入总体情况表(预算公开02表

、部门支出总体情况表(预算公开03表

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

、一般公共预算支出情况表(预算公开05表

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:信访局2021年部门预算情况

第四部分:名词解释

 

第一部分:市信访局概况

 

一、主要职责

(一)负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

(二)负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,向市委、市政府提供社情民意,综合研判,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

(三)负责督办重要信访案件,承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

(四)负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

(五)协调、检查、指导全市信访工作,组织信访干部教育培训工作。

(六)负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门行政机关1个,下属事业单位1个。其中:

(一)行政单位1个,是中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局。

(二)全额拨款事业单位1个,是柳州市信访信息中心。

根据中共柳州市委办公室关于印发印发的《中共柳州市委员会 柳州市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》,机关内设内设4个科室,分别为:综合科、接访科、办信科、督查科。

1、综合科。负责文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产、政务公开、人事管理、机构编制、绩效考评等机关日常运转工作。

2、接访科。接待到市委、市政府设立的接访场所上访

的群众。转送、交办、督办重要来访事项。协调处理群众集体来访,负责群众来访中重要信息的反映和研判。指导协调县区和市直部门处理接待来访中遇到的复杂问题。组织协调律师参与接访工作。

3、办信科。负责转送、交办、督办群众给市委、市政

府及主要领导同志的来信中提出的信访事项。承办上级信访机构转送的网上投诉事项。负责群众来信中重要信息的反映和研判。检查指导县区和市直部门来信办理工作。承担“网上信访”事项的处理工作。

4、督查科。负责承办上级有关部门批办、交办信访事

项的督查督办。督导、协调、推动县区和市直部门办理重要信访事项。检查指导县区和市直部门信访督查工作。负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

 

第二部分:市信访局2021年部门预算

、部门收支总体情况表(预算公开01表

、部门收入总体情况表(预算公开02表

、部门支出总体情况表(预算公开03表

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

、一般公共预算支出情况表(预算公开05表

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表

上述报表详见附件。

 

第三部分:市信访局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算607.42万元,同比增加75.42万元,同比增长14.18%,收入包括:一般公共财政预算拨款602.42万元,上年结余(结转收入5万元;支出包括:一般公共服务支出479.8万元,社会保障和就业支出70.77万元,卫生健康支出27.06万元,住房保障支出29.78万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算607.42万元,同比增加75.42万元,同比增长14.18%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款602.42万元占收入总预算99.18%,同比增加75.42万元,同比增长14.31%。

(二)上年结余(结转)收入5万元,占收入总预算0.82%,同比无变化。

2021年收入预算总体增加主要是人员增加,增加的主要原因:一是人员增加从而对应的行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金经费的增加;二是二层机构柳州市信访信息中心聘用人员控制数专项人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算607.42万元,基本支出预算416.44万元,占支出总预算的68.56%,同比增加75.17万元,同比增长22.03%。项目支出预算190.98万元,占支出总预算的31.44%,同比增加0.25万元,同比增长0.13%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出479.8万元;占支出总预算78.99%,同比增加55.3万元,同比增长13.03%。

2.社会保障和就业支出70.77万元,占支出总预算11.65%,同比增加6.45万元,同比增长10.03%。

3.卫生健康支出27.06万元,占支出总预算4.46%,同比增加10.44万元,同比增长62.82%。

4.住房保障支出29.78万元,占支出总预算4.9%,同比增加3.22万元,同比增长12.12%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算416.44万元,占一般公共预算拨款支出预算68.56%,同比增加75.17万元,同比增长22.03%。

2.项目支出预算190.98万元;占支出总预算31.44%,同比增加0.25万元,同比增长0.13%。

2021年支出预算总体增加主要是人员增加,增加的主要原因:一是人员增加从而对应的行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金经费的增加;二是二层机构柳州市信访信息中心聘用人员控制数专项人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算607.42万元, 收入包括:一般公共预算拨款602.42万元;支出包括:支一般公共服务支出479.8万元,社会保障和就业支出70.77万元,卫生健康支出27.06万元,住房保障支出29.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出602.42万元,其中:基本支出416.44万元,项目支出185.98万元,具体支出预算如下:

(一)专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)153.22万元,其中:全部为项目支出。主要为信访局专项业务(如:聘请法律顾问、聘请咨询律师、聘请心理咨询专家、召开全市信访会议、聘请第三方专家听证会议、开展督查督办工作等)经费、市信访信息系统网络运行维护经费、市群众信访服务中心(如:聘请安保人员、印刷网上信访宣传资料、完善群众信访服务场所办公设备)经费

(二)行政运行(其他共产党事务支出)255.66万元,全部为基本支出。主要用于行政人员的工资福利、办公费、培训费、差旅费等

(三)行政单位离退休11.21万元,全部为基本支出。主要用于离退休人员的退休费、退休生活补贴、退休物业补贴等。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出39.71万元,全部为基本支出,主要用于行政及事业人员的基本养老保险支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出19.86万元,全部为基本支出,主要用于行政及事业人员的职业年金缴费支出。

(六)行政单位医疗及事业单位医疗19.38万元,全部为基本支出,主要用于行政及事业人员的医疗保险费用支出。

(七)公务员医疗补助7.68万元,全部为基本支出,主要用于行政人员2021年度公务员医疗补助经费。

(八)住房公积金29.78万元,全部为基本支出,主要用于行政和事业人员工资及绩效奖励的住房公积金缴存。

(九)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)33.16万元,全部为基本支出,主要是事业人员的工资福利支出和运行办公费、差旅费、培训费、会议费等。

(十)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出32.76万元,全部为项目支出,主要用于财政资金管理聘用人员工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出416.44万元,其中:

(一)人员经费359.38万元,主要包括:基本工资85.21万元;津贴补贴70.16万元;奖金57.07万元;绩效工资19.80万元;机关事业单位基本养老保险缴费39.71万元;职业年金缴费19.85万元;职工基本医疗保险缴费19.36万元;公务员医疗补助缴费7.68万元;其他社会保障费0.85万元;住房公积金29.78万元;退休费9.91万元

(二)公用经费57.06万元,主要包括:办公费4.3万元;水费0.48万元;印刷费0.57万元;电费2万元;邮电费4.23万元;物业管理0.38万元;差旅费6.91万元;维修(护)费1.08万元;会议费1.24万元;培训费1.14万元;公务接待费0.75万元;工会经费4.96万元;其他交通费用16.74万元;其他商品和服务支出12.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.95万元,比2020 年(上一年)预算22.92万元,同比减少20.97万元,同比下降91.49%。其中:公务接待费与去年基本持平,减少的主要原因为培训费未批复。

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比上年持平

(二)公务接待费2021年预算1.95万元,同比增加0.02万元,同比增长1.04%,增加原因:人员增加,对应运行经费增加。主要用于接待上级部门调研以及督查信访案件。                   市信访局2021年部门预算公开表.xlsx                      

(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算16.45万元,同比增加0.7万元,增长4.44%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算16.45万元,占政府采购预算的100%,同比增加11.95万元,增长100%,原因为上年因分类原因将此类采购列入分散采购。

分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少15.75万元,下降100%。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算11.95万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二2021年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算288.82万元,同比增加55.04万元,同比增长23.54%,主要用于人员的工资福利支出。行政运行经费增加的原因是人员增加。

(二国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

 

四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


市信访局2021年部门预算公开表.xlsx