112中共柳州市委员会柳州市人民政府
信访局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分:市信访局部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:市信访局2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
第三部分:市信访局2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:市信访局概况
一、主要职责
(一)负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。
(二)负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,向市委、市政府提供社情民意,综合研判,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。
(三)负责督办重要信访案件,承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。
(四)负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。
(五)协调、检查、指导全市信访工作,组织信访干部教育培训工作。
(六)负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门行政机关1个,下属事业单位1个。其中:
(一)行政单位1个,是中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局。
(二)全额拨款事业单位1个,是柳州市信访信息中心。
根据中共柳州市委办公室关于印发印发的《中共柳州市委员会 柳州市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》,机关内设内设4个科室,分别为:综合科、接访科、办信科、督查科。
1、综合科。负责文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产、政务公开、人事管理、机构编制、绩效考评等机关日常运转工作。
2、接访科。接待到市委、市政府设立的接访场所上访
的群众。转送、交办、督办重要来访事项。协调处理群众集体来访,负责群众来访中重要信息的反映和研判。指导协调县区和市直部门处理接待来访中遇到的复杂问题。组织协调律师参与接访工作。
3、办信科。负责转送、交办、督办群众给市委、市政
府及主要领导同志的来信中提出的信访事项。承办上级信访机构转送的网上投诉事项。负责群众来信中重要信息的反映和研判。检查指导县区和市直部门来信办理工作。承担“网上信访”事项的处理工作。
4、督查科。负责承办上级有关部门批办、交办信访事
项的督查督办。督导、协调、推动县区和市直部门办理重要信访事项。检查指导县区和市直部门信访督查工作。负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。
第二部分:市信访局2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
上述报表详见附件。
第三部分:市信访局2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收支总预算666.9万元,同比增加59.48万元,同比增长9.8%,收入包括:一般公共财政预算拨款666.9万元;支出包括:一般公共服务支出509.12万元,社会保障和就业支出80.37万元,卫生健康支出42.88万元,住房保障支出34.53万元。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门收入总预算666.9万元,同比增加59.48万元,同比增长9.8%。其中:
(一)一般公共财政预算拨款666.9万元,占收入总预算100%,同比增加64.48万元,同比增长10.7%。
(二)上年结余(结转)收入0万元,占收入总预算0%,同比减少5万元,同比下降100%,主要原因是2021年无结转经费。
2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加,增加的主要原因:由于我部门人员少,基本支出经费占总收入比例较大,2022年预算人数较2021年增加行政人员2名,事业人员1名,从而相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员支出增加,支出预算较上年增长显著。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总预算666.9万元,基本支出预算521.57万元,占支出总预算的78.2%,同比增加105.13万元,同比增长25.2%。项目支出预算145.33万元,占支出总预算的21.8%,同比减少45.65万元,同比下降23.9%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出509.12万元;占支出总预算76.3%,同比增加29.32万元,同比增长6.1%,增长的主要原因是人员增加相应的工资、津补贴等支出增加。
2.社会保障和就业支出80.37万元,占支出总预算12.1%,同比增加9.6元,同比增长13.6%,增长的主要原因是人员增加相应的养老保险、医疗保险、其他社会保险等支出增加。
3.卫生健康支出42.88万元,占支出总预算6.4%,同比增加15.82万元,同比增长58.5%,增长的主要原因是2021年未将退休人员公务员医疗补助费用列入预算,2022年列入预算。
4.住房保障支出34.53万元,占支出总预算5.2%,同比增加47.75万元,同比增长16%,增长的主要原因是人员增加相应的住房公积金经费增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算521.57万元,占一般公共预算拨款支出预算78.2%,同比增加105.13万元,同比增长25.2%。
2.项目支出预算145.33万元,占支出总预算的21.8%,同比减少45.65万元,同比下降23.9%。
2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加,增加的主要原因:由于我部门人员少,基本支出经费占总收入比例较大,2022年预算人数较2021年增加行政人员2名,事业人员1名,从而相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员支出增加,支出预算较上年增长显著。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支总预算666.9万元,其中:
收入包括:一般公共预算拨款666.9万元;
支出包括:一般公共服务支出509.12万元,社会保障和就业支出80.37万元,卫生健康支出42.88万元,住房保障支出34.53万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年部门一般公共预算拨款支出666.9万元,其中:基本支出521.57万元,项目支出145.33万元,具体支出预算如下:
(一)专项业务经费145.33万元,全部为项目支出。主要用于网上信访、信访工作宣传、信访事项督查、信访系统网络维护、群众信访服务中心运行等方面。
(二)(其他共产党事务支出)行政运行支出288.8万元,全部为基本支出。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金以及运行所需的办公费、差旅费、工会费等支出。
(三)(党委办公厅(室)及相关机构事务)行政运行支出75万元,全部为基本支出。主要用于事业人员和聘用人员基本工资,津贴补贴,绩效工资、聘用人员社会保险以及运行所需的办公费、差旅费、工会费等支出。
(四)行政单位离退休经费11.31万元,全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员公用经费等支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.04万元,全部为基本支出。主要用于行政、事业在编人员基本养老保险缴费支出。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出23.02万元,全部为基本支出。主要用于行政、事业在职在编人员职业年金缴费支出。
(七)行政单位医疗19.91万元,全部为基本支出。主要用于行政在编人员医疗保险缴费支出。
(八)公务员医疗补助20.43万元,全部为基本支出。主要用于行政在职及退休人员公务员医疗补助支出。
(九)事业单位医疗2.53万元,全部为基本支出。主要用于事业在编人员医疗保险缴费支出。
(十)住房公积金34.53万元,全部为基本支出。主要用于行政及事业在职在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出521.57万元,其中:
(一)人员经费456.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费65.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.95万元,比2021年(上一年)预算1.66万元,同比增加0.29万元,同比增长14.9%。其中:
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平。
(二)公务接待费2022年预算1.95万元,同比增加0.29万元,同比增长14.9%,增加原因:人员增加,相应公务接待费增加。主要用于接待上级信访部门到我市调研和督查信访事项。
(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平,其中:
1.公务用车购置费2022年预算0元,同比上年持平
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算25.06万元,同比增加8.61万元,增长52.3%。
(一)按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算21.88万元,占政府采购预算的87.3%,同比增加5.43万元,增长33%。
分散采购预算3.18万元,占政府采购预算的12.7%,同比增加3.18万元,增长100%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.91万元,工程类采购预算0万元,服务类采购8.15万元。
(二)按政府采购资金来源划分
一般公共预算安排采购支出预算25.06万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年纳入政府购买服务预算支出8.4万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算8.4万元。
十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算65.13万元,同比增加8.07万元,同比增长14.1%,主要用于日常办公耗材、办公日用品、差旅费、会议支出、办公家具用品维修维护、水电费等。行政运行经费增加的原因:人员增加,相应的人员的办公运行经费增加。
(二)国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆,2022年本部门实有在编车辆0辆,车辆为柳州市机关事务管理局所有,按用途划分:应急机要保障用车1辆,其中:机关本级核定公务用车编制0辆,下属单位无核定公务用车编制。
(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
112中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局2022年部门预算报表.xls