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中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局2021年度部门决算公开

 

 

 

中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:柳州市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市信访局2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市信访局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情        

     况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:市信访局概况

一、主要职能 

1、负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

2、负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,向市委、市政府提供社情民意,综合研判,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

3、负责督办重要信访案件,承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

4、负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

5、协调、检查、指导全市信访工作,组织信访干部教育培训工作。

6、负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

2、柳州市信访信息中心

第二部分柳州市信访局2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件:中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局2021年度部门决算公开表。

第三部分:柳州市信访局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入706.46万元,其中本年收入699.28万元, 2020年度决算数增加103.61万元,增长17.19%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入699.28万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加104.98万元,增长17.66%,主要原因是2020年12月新增2名行政人员,2021年人员经费增加;2021年补发2名2019年新入编事业人员2020年全年绩效工资总量,以及补缴其社保、公积金等费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数无变化。

6.其他收入0万元,为部门单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余7.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少1.36万元,下降15.9%,主要原因是2019年结转的中央重大公共卫生服务补助资金5万元-心理咨询室建设专项经费已在2020年全部使用完毕,未再次发生结转。

(二)本部门2021年度总支出706.46万元,其中本年支出706.46万元, 2020年度决算数增加103.61万元,增长17.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)546.07万元:主要用于支出人员经费、行政运行公用经费支出、以及保障信访局专项业务经费、群众信访服务中心项目经费,驻京接访项目经费。2020年度决算数增加108.44万元,增长24.78%,主要原因是2020年12月新增2名行政人员,2021年人员经费增加;2021年补发2名2019年新入编事业人员2020年全年绩效工资总量,以及补缴其社保、公积金等费用。

2. 社会保障和就业支出(类)98.39万元:主要用于支出离退休人员经费、机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金费等。2020年度决算数增加44.75万元,增长83.43%,主要原因是一是2021年3月一名退休人员离世,增加抚恤金丧葬费等支出;二是事业单位人员绩效工资总量增补产生的社保经费补缴;三是人员增加产生的社保支出增加。

3.卫生健康支出(类)30.44万元:主要用于支出行政事业单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用。2020年度决算数减少2.98万元,下降8.92%,主要原因是2021年度公务员医疗补助计算年度调整,只缴费至2021年底,决算数减少。

4.住房保障支出(类)31.56万元:主要用于住房公积金支出。2020年度决算数增加3.54万元,增长12.63%,主要原因是一是2020年12月行政人员增加2名,2021年公积金缴费增加;二是事业单位人员绩效工资总量增补产生的住房公积金补缴。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少50.14万元,下降100%,主要原因是:根据市财政要求,2020年未开支经费全额结转至2021年,2021年经费未开支经费全部未予以结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出706.46万元,2020年度决算数增加153.75万元,增长27.82%。其中:基本支出534.91万元,项目支出171.55万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.42万元,支出决算为706.46万元,完成年初预算的117.27%。其中:

(一)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为33.16万元,支出决算为98.19万元,完成年初预算的296.11%。主要用于事业编制人员工资、社会保险、住房公积金支出,行政人员奖励性补贴经费支出。超预算完成主要是由于2021年补发2名2019年新入编事业人员2020年全年绩效工资总量,以及补缴其社保、公积金等费用,以及行政人员奖励性补贴核定后的增加部分。

(二)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为153.22万元,支出决算为139.59万元,完成年初预算的91.1%。主要原因是扶贫工作队员收队后,伙食补贴等经费不再支出;群众信访服务中心减少办公耗材支出以及视频会议系统维护支出。

(三)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.63万元。主要原因是该笔经费为支出事业人员人员工资相关支出。

(四)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为32.76万元,支出决算为31.96万元完成年初预算的97.56%。主要原因是支出财政资金管理聘用人员11月人员离职,12月工资未支出。

(五)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为255.66万元,支出决算为275.55万元完成年初预算的92.78%。主要原因是基本支出公用经费根据工作安排支出。

(六)一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。主要原因是该项经费为2020年事业单位人员嘉奖。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为11.21万元,支出决算为11.57万元完成年初预算的103.21%主要原因是2021年增补退休人员公用(慰问)经费。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为24.78万元。主要原因是2021年3月一名退休人员离世,产生抚恤金、丧葬费等。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为39.71万元,支出决算为41.5万元完成年初预算的104.51%主要原因是增补绩效工资总量产生的社保补缴

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为19.85万元,支出决算为20.54万元完成年初预算的103.48%主要原因是增补绩效工资总量产生的社保补缴

(十一)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为17.23万元,支出决算为17.1万元完成年初预算的99.25%主要原因是正常支付行政人员医疗保险费

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.15万元,支出决算为2.65万元完成年初预算的123.26%主要原因是增补绩效工资总量产生的医疗保险补缴

(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.68万元,支出决算为10.69万元完成年初预算的139.19%主要原因是支出了社保基数核定后调整部分以及退休人员公务医疗补助增加部分

(十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为29.78万元,支出决算为31.56万元完成年初预算的105.98%主要原因是主要原因是补发绩效工资总量产生的住房公积金补缴。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出534.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出474.07万元,完成年初预算的135.65%。主要原因是奖励性补贴因人数及考核等次核定后的增加,以及奖励性绩效因补发月份较多的增加。

(二)商品和服务支出26.93万元,完成年初预算的47.2%。主要原因是根据工作安排合理的规范了办公用品的支出,合理的安排会议以及工作开展,减少了差旅费会议费等支出。

(三)对个人和家庭的补助33.91万元,完成年初预算的342.18%。主要原因是离退休费用增加,退休人员离世抚恤金及丧葬费的增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局、柳州市信访信息中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局、柳州市信访信息中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.34万元,完成年初预算的17.59%,比上年减少0.37万元,主要原因是接待次数减少,降低接待成本,减少陪餐人数。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算 0.34万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,与上年无差异。全年使用财政拨款安排全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,与上年无差异。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的100%,与上年无差异。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年, 柳州市信访局开支财政拨款的公务用车保有量为0全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.34万元,完成年初预算的17.59%, 比上年减少0.37万元,原因是接待次数减少,降低接待成本,减少陪餐人数。国内公务接待批次5次,人次 15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待均为上级部门到我市开展督查调研工作,接待产生餐费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出22.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少34.31元,降低60.13 %。主要原因是:合理规范办公用品支出,尽量以视频会议代替现场会等方式,减少不必要的会议费及差旅费用。2020减少7.57万元,降低24.96 %。主要原因是:资产运行维护支出减少 、信息系统运行维护支出减少 、落实过紧日子要求压减差旅支出,合理规范办公用品采购等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额16.07万元,其中:政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元,。授予中小企业合同金额15.33万元,占政府采购支出总额的95.4%,其中:授予小微企业合同金额15.33万元,占政府采购支出总额的95.4%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0  辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,