柳州市信访信息中心

2022年度单位决算

目   录

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市信访信息中心2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市信访信息中心2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六 、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

（一）为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

（二）负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；

（三）负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

二、单位机构设置情况

柳州市信访信息中心是公益一类，财政全额拨款事业单位，主管部门是中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局。

现有事业编制数4个，财政资金管理聘用人员控制数6个。2022年1月通过随军家属招录事业单位工作人员1名，2022年10月调出1名事业编制人员。截至2022年12月31日共有在职在编人员4名，聘用人员6名。

第二部分：柳州市信访信息中心2022年单位决算报表

 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市信访信息中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入104.12万元，其中本年收104.12万元,较2021年度决算数增加7.07万元，增长7.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.12万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.07万元，增长7.28%，主要原因是：2022年事业单位绩效工资总量预算数增加，2021年事业单位绩效工资总量差额补发，2022年新进1名事业编人员其对应的工资福利支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

（二）本单位2022年度总支出104.12万元，其中本年支出104.12万元,较2021年度决算数增加7.07万元，增长7.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）89.22万元：主要用于事业人员和聘用人员工资、奖金、社会保险、住房公积金支出。较2021年度决算数增加8.91万元，增长11.09%，主要原因是：2022年事业单位绩效工资总量预算数增加，2021年事业单位绩效工资总量差额补发，2022年新进1名事业编人员其对应的工资支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）8.16万元：主要用于机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金费支出。较2021年度决算数减少0.87万元，下降9.63%，主要原因是：2022年下达的养老保险、职业年金数增补减少，主要从一般公共服务支出类列支。

3.卫生健康支出（类）2.65万元：主要用于支出事业单位医疗保险费用。较2021年度决算数无变化。

4.住房保障支出（类）4.08万元：主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数减少0.98万元，下降19.37%，主要原因是：2022年下达的住房公积金增补数减少，主要从一般公共服务支出类列支。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出104.12万元，较2021年度决算数增加7.07万元，增长7.28%。其中：基本支出104.12万元，项目支出0万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.23万元，支出决算为104.12万元，完成年初预算的116.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为75万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的112.03%。主要用于事业编制人员工资、社会保险、住房公积金支出。超预算完成主要是由于2022年事业单位绩效工资总量预算支出增加，2021年事业单位绩效工资总量差额补发，2022年新进1名事业编人员其对应的工资支出增加。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。主要用于事业单位在编人员主要原因是该笔经费为支出事业人员人员工资相关支出，超预算支出是因为2022年1月二层事业单位通过随军家属考试招录1名人员，因工资福利支出未纳入预算为其追加后补发。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为5.2万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的104.62%。主要用于行政事业单位在职在编人员养老保险缴费，超预算支出的原因是2021年工资调标后2022年补发基本工资对应养老保险缴费数增加，2022年1月新进人员养老保险缴费数增加，为其追加对应经费缴费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为2.6万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的104.62%。主要用于行政事业单位在职在编人员职业年金缴费，超预算支出的原因是2021年工资调标后2022年补发基本工资对应职业年金缴费数增加，2022年1月新进人员职业年金缴费数增加，为其追加对应经费缴费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.53万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的104.74%。主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴费，超预算支出的原因是2021年工资调标后2022年补发基本工资对应医疗保险缴费数增加，2022年1月新进人员医疗缴费数增加，为其追加对应经费缴费。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.9万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的104.62%。主要用于行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费，超预算支出的原因是2021年工资调标后2022年补发基本工资对应住房公积金缴费增加，2022年1月新进人员住房公积金缴费数增加，为其追加对应经费缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.12万元，其中：人员经费100.73万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费3.39万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.73万元，完成年初预算的124.36%。超年初预算的主要原因是2021年工资调标后2022年补发基本工资，对应社会保险、住房公积金等支出增加，2022年1月新进1名人员其工资、奖励性绩效增加，对应社会保险、住房公积金等支出增加。

（二）商品和服务支出3.39万元，完成年初预算的51.29%。预决算差异的主要原因是因工作安排，信息中心人员工作安排调整至局本级业务科室，主要运行经费为其他商品服务支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年减少0.08万元，主要原因是工作安排原因，未产生接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年无变化。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年无变化。2022年，柳州市信访信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2022年无项目经费支出，因此未开展绩效管理工作。

我单位无后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2022年柳州市信访信息中心部门决算.pdf