中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2023年度部门决算
目 录
第一部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局概况
一、主要职能
（一）负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电 及来访反映的信访事项。
（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见 和问题， 向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研 究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建 议。
（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政 府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事 项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。
（四）负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关 工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。
（五）协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育 培训工作。
（六）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报 范围的下属单位共1个，行政编制数17人，工勤人员2人，实有人数20人，较2022年度增加1人，1人于2023年2月通过组织任命进入 本单位。事业单位编制数4人，财政资金管理聘用人员控制数6 人，实有人数10人，分别是：
单位名称 | 单位性质 |
柳州市信访局（原中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局） | 行政机关 |
柳州市信访信息中心 | 全额拨款事业单位 |
第二部分：中共柳州市委员会柳州市人民政 府信访局2023年度部门决算报表
公开01表
收入支出决算总表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表
收入决算表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
支出决算表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开08表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09表
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门名称：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算
数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入789.81万元，其中本年收入 789.81万元，较2022年度决算数增加49.07万元，增长6.62%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入789.81万元，为柳州市本级财 政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加49.07万元，增长 6.62%，主要原因是：2023年行政人员奖励性补贴、事业单位绩效 工资总量批复数增加，2023年2月1名行政人员进入本单位，人员 基本工资晋级晋档及对应的社会保险、公积金等费用增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当 年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政 当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年 度决算数持平，无增减变动。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2022年度决算数持平，无增减变动。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无 增减变动。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事 业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持 平，无增减变动。
10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与 2022年度决算数持平，无增减变动。
（二）本部门2023年度总支出789.81万元，其中本年支出 789.81万元，较2022年度决算数增加49.07万元，增长6.62%。支 出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）580.10万元，主要用于：支出人 员经费、行政运行公用经费支出、以及保障信访局专项业务经 费、群众信访服务中心项目经费，信访信息中心设备购置，信访 联席办项目经费。较2022年度决算数增加9.78万元，增长1.71%， 主要原因是：2023年行政人员奖励性补贴、事业单位绩效工资总 量批复数增加，2023年2月1名行政人员进入本单位，人员基本工 资晋级晋档及对应的社会保险、公积金等费用增加。
2.社会保障和就业支出（类）122.17万元，主要用于：支出 离退休人员经费、机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业 年金费等。较2022年度决算数增加34.99万元，增长40.14%，主要 原因是：2023年1月一名退休人员离世，当年增加了抚恤金丧葬费等支出；人员增加产生的社保支出增加。
3.卫生健康支出（类）50.02万元，主要用于：支出行政事业 单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用。较2022年度决算数 增加4.93万元，增长10.93%，主要原因是：2023年2月1名行政人 员进入本单位，缴纳行政事业单位医疗保险费用以及公务员医疗 补助费用人数较2022年增加1人。
4.住房保障支出（类）37.52万元，主要用于：住房公积金支 出。较2022年度决算数减少0.64万元，下降1.68%，主要原因是： 2023年11月、12月住房公积金延迟至2024年支付。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变 动。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出789.81万元，较 2022年度决算数增加49.07万元，增长6.62%。其中：基本支出 681.07万元，项目支出108.75万元。
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算697.97 万元，支出决算789.81万元，完成年初预算的113.16%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）年初预算为94.67万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的107.65%。决算数高于预算数的主要 原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资，以及补发2022 年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额部分。主要用于：事业 编制人员工资、社会保险、住房公积金支出，行政人员奖励性补 贴经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）专项业务（项）年初预算为129.21万元，支出决算 为107.24万元，完成年初预算的83%。决算数低于预算数的主要原 因是：项目经费基本按照预算执行，部分经费因第一书记工作开 展和业务工作安排未能按照原计划执行。主要用于：市信访局专 项业务运行，柳州市群众信访服务中心运行，信访信息中心设备 购置，信访联席办项目经费等方面项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）年初预算为2.26万元，支出决算为 1.51万元，完成年初预算的66.81%。决算数低于预算数的主要原 因是：2022年10月二层事业单位减少1名人员，2023年工资福利支 出决算人数较预算人数少1人。主要用于：事业单位在编人员工资 福利相关支出。
（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）年初预算为298.75万元，支出决算为369.45万 元，完成年初预算的123.67%。决算数高于预算数的主要原因是： 支付2022年工资调标后2023年补发基本工资，2023年新核定了奖 励性补贴经费较年初预算增加。主要用于：事业人员人员工资相 关支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.32万元，支出决算为 41.03万元，完成年初预算的362.46%。决算数高于预算数的主要 原因是：2023年1月一名退休人员离世，当年增加了抚恤金丧葬费 等支出。主要用于：离退休人员生活补助支出，改革前获得荣誉 改革后退休人员退休补助，退休干部春节慰问经费等支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 51.14万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的103.19%。决 算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基 本工资对应养老保险缴费数增加，增加2023年1月新进人员养老保 险缴费。主要用于：行政事业单位在职在编人员养老保险缴费。
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