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112002柳州市信访信息中心2025年单位预算公开说明


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        112002柳州市信访信息中心2025年单位预算公开说明


                    目 


 第一部分 112002柳州市信访信息中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 112002柳州市信访信息中心2025年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    二、单位收入总体情况说明

    三、单位支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、政府采购预算情况说明

    十一、政府购买服务预算情况说明

    十二、项目预算绩效目标情况说明

    十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 112002柳州市信访信息中心2025年单位预算报

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 112002柳州市信访信息中心概况


 一、主要职责

    (一) 为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

    (二)负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作;

    (三)负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

二、机构设置情况

    柳州市信访信息中心为市信访局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。


第二部分 112002柳州市信访信息中心2025年单位预算情况说明


 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算112.83万元, 同比增加3.94万元, 比增长3.62%。收入包括:一般公共预算拨款112.83万元。支出包 括:一般公共服务支出93.15万元、社会保障和就业支出10.77万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出5.38万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算112.83万元, 同比增加3.94万元, 比增长3.62%。其中:

(一)一般公共预算拨款收入112.83万元, 同比增加3.94万元,同比增长3.62%。

2025年收入预算总体增加的主要原因:在编人员级别(薪级)工资增加,对应社保、公积金等经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算112.83万元,基本支出预算112.83万  占支总预算 100.00% 比增加3.94万元  比增长 3.62%。项目支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,与上年持平。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出93.15万元,占支出总预算82.56%,同比增加3.71万元,同比增长4.15%,增加的主要原因是:在编人员级别(薪级)工资增加,对应社保、公积金等经费增加。

2.社会保障和就业支出10.77万元,支出总预算9.55%,比增加0.13万元,同比增长1.22%,增加的主要原因是:在编人员级别(薪级)工资增加,对应社会保险经费增加。

3.卫生健康支出3.53万元,占支出总预算3.13%,同比增加 0.04万元,同比增长1.15%,增加的主要原因是:在编人员级别(薪级)工资增加,对应医疗保险经费增加。

4.住房保障支出5.38万元,占支出总预算4.77%,同比增加 0.06万元,同比增长1.13%,增加的主要原因是:在编人员级别(薪级)工资增加,对应住房公积金经费增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算112.83万元,占支出总预算100.00%,同比增3.94万元,同比增长3.62%。

2.项目支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,与上年持平。

2025年支出预算总体增加的主要原因:在编人员级别(薪级)工资增加,对应社保、公积金等经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算112.83万元,收入包括:一般公共预算112.83万元;支出包括:一般公共服务支出93.15万元、社会保障和就业支出10.77万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出5.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出112.83万元,其中:基本支出112.83万元,项目支出0.00万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出93.15万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位在职在编人员基本工资、绩效工资等工资福利支出及日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支7.18万元,全部为基本支出。主要用于:事业在职在编人员养老保险缴费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.59万元,全部为基本支出。主要用于:事业在职在编人员职业年金缴费支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.50万元,全部为基本支出。主要用于:事业在编人员医疗保险缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出0.03万元,全部为基本支出。主要用于:事业在编人员医疗保险缴费支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.38万元,全部为基本支出。主要用于:事业在职在编人员住房公积金缴费支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出112.83万元,其中:

(一)人员经费106.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费6.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元,比2024年预算0.11万元,与上年持平。其中:

(一) 因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算0.11万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。

 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说 明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况 说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

 十二、项目预算绩效目标情况说明

2025年我单位无符合要求公开的绩效目标。

 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算6.59万元,同比减少0.15万元,同比下降 2.23%,主要用于市信访信息中心日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修维护、差旅费支出。机关运行经费运行经费减少的原因是:根据过紧日子要求,压减相关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。


第三部分 112002柳州市信访信息中心2025年单位预算报表

 

一、单位收支总体情况表(表1)

二、单位收入总体情况表(表2)

三、单位支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、政府购买服务预算表(表11)

十二、项目绩效目标公开表(表12)

上述报表详见附件。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公” 经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

 

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

112.83

一、一般公共服务支出

93.15

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

112.83

三、国防支出

0.00

(三)一般债券收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

五、教育支出

0.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(三)专项债券收入

0.00

八、社会保障和就业支出

10.77

三、国有资本经营预算拨款

0.00

九、卫生健康支出

3.53

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金

0.00

十二、农林水支出

0.00

五、单位资金

0.00

十三、交通运输支出

0.00

(一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

(三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00

(四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

(五)其他收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.38



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

112.83

本年支出合计

112.83

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

112.83

支出总计

112.83

注:本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开02表

单位收入总体情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

 

部门(单 位)代码

 

部门(单位)名称

 

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共 预算

政府性基 金预算

国有资本 经营预算

财政专户 管理资金

单位资金

小计

一般公共 预算

政府性基 金预算

国有资本 经营预算

财政专户 管理资金

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

112.83

112.83

112.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

柳州市信访局

112.83

112.83

112.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112002

柳州市信访信息中 

112.83

112.83

112.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


预算公开03表

单位支出总体情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门名称(单位)(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

112.83

112.83

0.00

0.00


112

柳州市信访局

112.83

112.83

0.00

0.00


112002

柳州市信访信息中心

112.83

112.83

0.00

0.00

2013101


行政运行

93.15

93.15

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.18

7.18

0.00

0.00

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

3.59

0.00

0.00

2101101


行政单位医疗

3.50

3.50

0.00

0.00

2101102


事业单位医疗

0.03

0.03

0.00

0.00

2210201


住房公积金

5.38

5.38

0.00

0.00

 


预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

112.83

一、本年支出

112.83

(一)一般公共预算

112.83

(一)一般公共服务支出

93.15

1、上级补助

0.00

(二)外交支出

0.00

2、本级

112.83

(三)国防支出

0.00

3、一般债券收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(二)政府性基金预算

0.00

(五)教育支出

0.00

1、上级补助

0.00

(六)科学技术支出

0.00

2、本级

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

3、专项债券收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

10.77

(三)国有资本经营预算

0.00

(九)卫生健康支出

3.53

1、上级补助

0.00

(十)节能环保支出

0.00

2、本级

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

二、上年结转结余

0.00

(十二)农林水支出

0.00

(一)一般公共预算

0.00

(十三)交通运输支出

0.00

(二)政府性基金预算

0.00

(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(三)国有资本经营预算

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00



(十六)金融支出

0.00



(十七)援助其他地区支出

0.00



(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00



(十九)住房保障支出

5.38



(二十)粮油物资储备支出

0.00



(二十一)国有资本经营预算支出

0.00



(二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00



(二十三)其他支出

0.00



(二十四)债务还本支出

0.00



(二十五)债务付息支出

0.00



(二十六)债务发行费用支出

0.00



二、结转下年支出

0.00

收入总计

112.83

支出总计

112.83

 


预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

 

部门(单位)名称(功能分类科目

名称)

 

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

合计

112.83

112.83

106.24

6.59

0.00


112

柳州市信访局

112.83

112.83

106.24

6.59

0.00


112002

柳州市信访信息中心

112.83

112.83

106.24

6.59

0.00

2013101


行政运行

93.15

93.15

86.56

6.59

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费 支出

7.18

7.18

7.18

0.00

0.00

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

3.59

3.59

3.59

0.00

0.00

2101101


行政单位医疗

3.50

3.50

3.50

0.00

0.00

2101102


事业单位医疗

0.03

0.03

0.03

0.00

0.00

2210201


住房公积金

5.38

5.38

5.38

0.00

0.00

 


预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

112.83

106.24

6.59

301

工资福利支出

104.00

104.00

0.00

30101

基本工资

14.26

14.26

0.00

30102

津贴补贴

0.77

0.77

0.00

30107

绩效工资

30.62

30.62

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.18

7.18

0.00

30109

职业年金缴费

3.59

3.59

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.50

3.50

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.30

0.30

0.00

30113

住房公积金

5.38

5.38

0.00

30199

其他工资福利支出

38.40

38.40

0.00

302

商品和服务支出

6.59

0.00

6.59

30201

办公费

0.50

0.00

0.50

30202

印刷费

0.12

0.00

0.12

30205

水费

0.10

0.00

0.10

30206

电费

0.32

0.00

0.32

30207

邮电费

0.26

0.00

0.26

30209

物业管理费

0.08

0.00

0.08

30211

差旅费

1.32

0.00

1.32

30213

维修(护)费

0.16

0.00

0.16

30215

会议费

0.13

0.00

0.13

30216

培训费

0.19

0.00

0.19

30217

公务接待费

0.11

0.00

0.11

30228

工会经费

0.90

0.00

0.90



部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30229

福利费

0.12

0.00

0.12

30299

其他商品和服务支出

2.28

0.00

2.28

303

对个人和家庭的补助

2.24

2.24

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

2.24

2.24

0.00

 


预算公开07表

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

 

部门(单 位)代码

 

部门(单位) 名称

 

 

资金性质

“三公”经费

 

会议费

培训费

 

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

 

小计

本级资金安 

上级补助 资金安排

小计

公务用车购 置费

公务用车运 行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.13

0.19

0.19

0.00



一般公共 预算资金

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.13

0.19

0.19

0.00

112

柳州市信访局


0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.13

0.19

0.19

0.00

112002

柳州市信访信 息中心

一般公共 预算资金

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.13

0.19

0.19

0.00

 


预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科

目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本单位2025年没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科

目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本单位2025年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


预算公开10表

政府采购预算表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

 

科目编码

 

部门(单 位)代码

 

部门(单位)名称(功 能分类科目名称)

 

项目名称

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共 预算

政府性基 金预算

国有资本 经营预算

财政专户 管理资金

单位 资金

上年结 转结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

服务类

服务类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本单位2025年没有政府采购预算支出,故本表无数据。


预算公开11表

政府购买服务预算表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

 

部门(单位)名称  (功能分类科目名称)

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算

政府性基金预 

国有资本经营 预算

财政专户管理 资金

单位资金

上年结转结余

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本单位2025年没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。


预算公开12表

项目绩效目标公开表

单位名称:112002柳州市信访信息中心                               单位:万元

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总 

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度 指标

1















注:本单位2025年无符合要求公开的绩效目标。

112002柳州市信访信息中心2025年单位预算公开说明.pdf