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柳州市信访局2024年度部门决算

                   目 

 

第一部分:柳州市信访局概况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分:柳州市信访局2024年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分:柳州市信访局2024年度部门决算情况说明

 

一、2024年度收入支出决算总体情况

 

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况


五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

 

七、其他重要事项的情况说明

 

八、预算绩效管理工作开展情况

 

第四部分:名词解释


          第一部分:柳州市信访局概况

 

一、主要职能

 

   (一)负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

   (二)负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题, 向市委、市政府提供社情民意,综合研判,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

   (三)负责督办重要信访案件,承办上级部门向市委、市政 府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

   (四)负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

   (五)协调、检查、指导全市信访工作,组织信访干部教育培训工作。

  (六)负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 

序号

单位名称

单位性质

说明(是否单独编制预决算)

1

柳州市信访局

行政机关

单独编制预算和决算

2

柳州市信访信息中心

全额拨款事业单位

单独编制预算和决算

第二部分:柳州市信访局2024年度部门决算报表

 

公开01表

收入支出决算总表

部门名称:柳州市信访局                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

776.09

一、一般公共服务支出

579.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

101.98



九、卫生健康支出

50.13



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

44.17



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

776.09

本年支出合计

776.09

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

收入总计

776.09

支出总计

776.09

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


公开02表

收入决算表

部门名称:柳州市信访局                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收 

事业收入

经营收入

附属单位上 缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

776.09

776.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

579.80

579.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

228.81

228.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

90.73

90.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

137.69

137.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

349.08

349.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

349.08

349.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.98

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.98

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

15.79

15.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.23

58.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.97

27.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.13

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.13

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.68

26.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.42

23.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.17

44.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.17

44.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收

事业收入

经营收入

附属单位上 缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

2210203

购房补贴

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


公开03表

支出决算表

部门名称:柳州市信访局                                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助 支出

功能分类科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

776.09

638.01

138.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

579.80

441.72

138.08

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

228.81

90.73

138.08

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

90.73

90.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

137.69

0.00

137.69

0.00

0.00

0.00

2013150

事业运行

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

349.08

349.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

349.08

349.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.98

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.98

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

15.79

15.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费 支出

58.23

58.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.97

27.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.13

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.13

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.68

26.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.42

23.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.17

44.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.17

44.17

0.00

0.00

0.00

0.00


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助 支出

功能分类科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

2210201

住房公积金

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称:柳州市信访局                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨 

国有资本经营预算财政 拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

776.09

一、一般公共服务支出

33

579.80

579.80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

101.98

101.98

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

50.13

50.13

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

44.17

44.17

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

776.09

本年支出合计

59

776.09

776.09

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

776.09

合计

64

776.09

776.09

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:柳州市信访局                                                      金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

合计

776.09

638.01

138.08

201

一般公共服务支出

579.80

441.72

138.08

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

228.81

90.73

138.08

2013101

行政运行

90.73

90.73

0.00

2013105

专项业务

137.69

0.00

137.69

2013150

事业运行

0.40

0.00

0.40

20136

其他共产党事务支出

349.08

349.08

0.00

2013601

行政运行

349.08

349.08

0.00

20140

信访事务

1.91

1.91

0.00

2014001

行政运行

1.91

1.91

0.00

208

社会保障和就业支出

101.98

101.98

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.98

101.98

0.00

2080501

行政单位离退休

15.79

15.79

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.23

58.23

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.97

27.97

0.00

210

卫生健康支出

50.13

50.13

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.13

50.13

0.00

2101101

行政单位医疗

26.68

26.68

0.00

2101102

事业单位医疗

0.03

0.03

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.42

23.42

0.00

221

住房保障支出

44.17

44.17

0.00

22102

住房改革支出

44.17

44.17

0.00

2210201

住房公积金

44.06

44.06

0.00


项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

2210203

购房补贴

0.11

0.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称:柳州市信访局                                                金额单位:万元

经济分类科目代 

科目名称

金额

经济分类科目代 

科目名称

金额

经济分类科目代 

科目名称

金额

301

工资福利支出

554.64

302

商品和服务支出

66.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

120.59

30201

办公费

7.17

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

83.79

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

101.28

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.12

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

31.11

30205

水费

1.15

31002

办公设备购置

0.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.23

30206

电费

6.39

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

27.97

30207

邮电费

5.04

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

26.68

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

23.42

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.52

30211

差旅费

0.49

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

48.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.02

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

32.66

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.11

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.24

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

15.39

30217

公务接待费

0.31

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.50

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.99

39908

对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴

0.00

30309

奖励金

0.15

30229

福利费

1.40

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

20.86

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.57

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

14.59




人员经费合计

571.75

公用经费合计

66.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:柳州市信访局                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称:柳州市信访局                                                     金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:柳州市信访局                                            金额单位:万元

预算数

决算数

 

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

 

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

小计

公务用车购 置费

公务用车运行维 护费

小计

公务用车购 置费

公务用车运行维 护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:柳州市信访局2024年度部门决算情况说明

 

一、2024年度收入支出决算总体情况

 

(一)本部门2024年度总收入776.09万元,其中本年收入 776.09万元,较2023年度决算数减少13.72万元,下降1.74%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入776.09万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.72万元,下降1.74%,主要原因是:人员退休,减少1名在职人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

4.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平,无增减变动。

5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

10.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

(二)本部门2024年度总支出776.09万元,其中本年支出776.09万元,较2023年度决算数减少13.72万元,下降1.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)579.80万元,主要用于:支出人员经费、行政运行公用经费支出、以及保障信访局专项业务经费、群众信访服务中心项目经费,信访信息中心设备购置,信访联席办项目经费。较2023年度决算数减少0.30万元,下降0.05%, 主要原因是:人员退休,减少1名在职人员。

2.社会保障和就业支出(类)101.98万元,主要用于:支出离退休人员经费、机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金费等。较2023年度决算数减少20.19万元,下降16.53%,主要原因是:人员退休,减少1名在职人员。

3.卫生健康支出(类)50.13万元,主要用于:支出行政事业单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用。较2023年度决算数增加0.11万元,增长0.22%,主要原因是:2024年公务员医疗补助缴费增加。

4.住房保障支出(类)44.17万元,主要用于:住房公积金支出。较2023年度决算数增加6.65万元,增长17.72%,主要原因是:2023年11月、12月住房公积金延迟至2024年支付。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平,无增减变动。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。


二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出776.09万元,较2023年度决算数减少13.72万元,下降1.74%。其中:基本支出 638.01万元,项目支出138.08万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算740.76万元,支出决算776.09万元,完成年初预算的104.77%。

支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为89.44万元,支出决算为90.73万元,完成年初预算的101.44%。决算数高于预算数的主要原因是:一是单位结转2023年指标定额商品和服务支出1.93万元继续使用,二是单位结转2023年指标绩效工资总量2.21万元继续使用,三是根据人员工资调整退回2024年核定绩效总量差额0.8万元。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为116.29万元,支出决算137.69万元,完成年初预算的118.40%。决算数高于预算数的主要原因是:一是单位结转2023年指标市信访局专项业务经费4.75万元继续使用,二是单位结转2023年指标柳州市信访工作联席办专项经费3.23万元继续使用,三是单位结转2023年指标柳州市群众信访服务中心专项经费7.6万元继续使用,四是追加信访工作经41.32万元。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.40 万元。决算数高于预算数的主要原因是:单位结转2023年指标市信访信息中心设备购置0.75万元继续使用。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为342.88万元,支出决算为349.08万元,完成年初预算的101.81%。决算数高于预算数的主要原因是:一是单位结转2023年指标定额商品和服务支出2.29万元继续使用,二是年底追加市信访信息中心人员经费工会经费0.36万元, 三是2023年度年度考核奖预发和补发21.69万元。

(五) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.91万元。决算数高于预算数的主要原因是:2023年度年度考核奖预发1.91万元。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.59万元,支出决算为 15.79万元,完成年初预算的101.28%。决算数高于预算数的主要原因是:单位结转2023年指标改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.2万元。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)初预算为 55.93万元,支出决算为58.23万元,完成年初预算的104.11%。决算数高于预算数的主要原因是:一是年底追加市信访信息中心人员经费机关事业单位基本养老保险缴费支出0.83万元,二是下达 2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额2.06万元。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为27.97万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算100% 。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.27万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的97.84%。决算数低于预算数的主要原因是:人员退休,减少1名在职人员。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算100% 。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为23.42万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算100% 。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.95万元,支出决算为44.06万元,完成年初预算的105.03%。决算数高于预算数的主要原因是:一是年底追加市信访信息中心人员经费住房公积金1万元,二是单位结转2023年指标编内在职住房公积金3.07万元。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是:年中追加2024年购房补贴0.11万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出638.01万元,其中:人员经费571.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励 金、其他对个人和家庭的补助;公用经费66.26万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出年初预算为528.91万元,支出决算为 554.64万元,完成年初预算的104.86%。决算数高于预算数的主要原因是:人员职级晋升,对应工资、社会保险、住房公积金等支出增加。

(二)商品和服务支出年初预算为72.34万元,支出决算为 66.14万元,完成年初预算的91.43%。决算数低于预算数的主要原 因是:根据工作安排合理的规范了办公用品的支出,合理的安排会议以及工作开展,减少了差旅费会议费等支出。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为23.22万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的73.69%。决算数低于预算数的主要原因是:对个人和家庭的补助减少。

(四)资本性支出年初预算为0万元,支出决算为0.12万元。决算数高于预算数的主要原因是:调剂0.12万元预算用于办公设备维护购置。

 

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化,与年初预算相比无变化。


五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化,与年初预算相比无变化。


六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

 

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.15万元,支出决算为0.45万元, 比预算减少0.70万元,低于预 算的主要原因是:按照过紧日子的要求,减少公务接待费支出。2023年决算数增加0.36万元,增长400%,主要原因是:公务接待增加。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.45万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与2023年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排 出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与2023年决算数持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。2023年决算数持平,无增减变动。2024年,柳州市信访局机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,平均每0万元。

(三)公务接待费支出预算为1.15万元,支出决算为0.45万元, 比预算减少0.70万元,低于预算的主要原因是:按照过紧日子的要求,减少公务接待费支出。较2023年决算数增加0.36万元,增长400%,主要原因是:公务接待增加。国内公务接待批次6次,人次37次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 

七、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为72.34万元,支出决算为58.75万元, 比预算减少13.59万元,低于预算的主要原因是:根据工作安排合理的规范了办公用品的支出,合理的安排会议以及工作开展,减少了差旅费会议费等支出。较2023年决算数增加1.79万元,增长3.14%,主要原因是:工会经费增加、其他商品服务类支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额17.30万元,其中:政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 13.58万元。授予中小企业合同金额17.30万元, 占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.30万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金0% ;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;离退休干部服务用车0辆;其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

 

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金776.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对网络系统设备维护专项经费1个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出4.56万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部门项目支出开展情况基本符合预期,但是在设置目标考核值上还不够贴合工作实际,应当设定确切的 值,在数量和质量指标上可以更丰富。

(二)部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标,共对6个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

我部门根据年初设定的绩效目标,对6个项目开展了绩效自评工作,共涉及项目预算金额116.40万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

网络系统设备维护专项经费项目自评综述:全年预算数4.95万元,执行数4.56万元,执行率为92.16%,自评得分为99.22分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:相关维修维护费用累计到四季度申请支付,导致前三季度支付进度较慢。下一步改进措施:及时支付相关费用,避免四季度集中申请支付,减轻年底支付压力。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称

网络系统设备维护专项经费

项目编码

450200240411200011745

项目实施单位

112001-柳州市信访局

主管部门

112-柳州市信访局

 

 

预算执行情况

(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

4.95

0

4.95

4.5619

92.16%

其中:一般公共预算拨款

其中: 上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0%

本级

4.95

0.0

4.95

4.5619

92.16%

政府性基金

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0%

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0%

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0%

年度绩效目标

保障网上信访、视频会议接访运行;保障信访信息系统数据安全和网络安全

自评得分(满分100分)

99.22

预算执行(10分)

9.22

 

项目绩

效目标

衡量指

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描 

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

网络设备维护

≥4次

20

4

20

网络设备维护4 


质量指标

保障视频会议

≥4次

10

4

10

保障视频会议4 


时效指标

11月30日前完成国产电脑软件维 

完成

10

达成预期指标

10

完成国产电脑软 件维护


成本指标

网络线路维护

≥2次

10

2

10

网络线路维护3 


效益指标

可持续影响

提搞信访业务办理质量

明显

30

达成预期指标

30

自治区通报柳州 2024年信访工


满意度指标

服务对象满意度

业务科室满意度

满意

10

达成预期指标

10

业务科室评价满 


 

自评分 

全年目标完成情 

开展视频会议4次,保障了网上信访、视频会议接访正常运行;开展网络设备维护4次,网络线路维护2次,保障了信访信息系统数据安全和网络安全

绩效目标偏离原 因分析


整改措施及建议


其他需说明问题



 

- 24 -


            第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入柳州市本级财政预决算管理的 “三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市信访局2024年度部门决算.pdf

项目支出绩效自评表—网络系统设备维护专项经费.pdf